Financieel kader op detail
Bedragen x € 1.000 | incidenteel | structureel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair kader (exclusief maatregelen) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Budgettair kader 2018 | 5.376 | 2.040 | 8.569 | 12.475 | 14.679 | -2.295 | ||||||
Nieuwe ontwikkeling: verbeteren betaalgedrag parkeren | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||
HTM dividend jaarresultaat 2017 | AT | 2.100 | ||||||||||
Ruimtelijk Economisch Investeringsstrategie (REIS) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | |||||||
Minder kapitaallasten nieuwe investeringen door verlengen afschrijftermijn activa met een maatschappelijk nut | 262 | 462 | ||||||||||
Vrijval Algemene Reserve na herijking risicomodel | 2.500 | |||||||||||
Structureel maken incidentele investeringen in MIP (vrijval activareserve) | 145.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | |||||||
Incidentele bijstelling gemeentefonds | 2.126 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | ||||||||
Subtotaal Budgettair kader | 9.976 | 149.166 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 580 | 449 | 4.355 | 6.821 | -9.953 | ||
Geld vrijmaken (inkrimpingen, verlagen kosten en verhogen baten) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Vrijval uit reserves zonder beleidsmaatregelen | 9.700 | |||||||||||
Taakstellende opbrengst verkoop vastgoed | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||||||||
Schrappen plan brug over de pijp | 4.500 | |||||||||||
Verkoop Amerikaanse ambassade | 11.500 | |||||||||||
Schrappen plan Migratiemuseum | 350 | 350 | 350 | |||||||||
Bedrijfsrestaurant: efficiëntere bedrijfsvoering , incl. beprijzing | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Effecten Buig op taakstelling 4 x 500 mensen extra van de bijstand aan het werk | - | - | - | 5.800 | ||||||||
Efficiencybezuiniging op de gemeentelijke organisatie | 3.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 | ||||||||
Taakstelling 1% beleidsdeel in de programma's | 1.400 | 2.800 | 4.200 | 5.600 | ||||||||
OZB aanpassen op inflatie | 2.900 | 4.900 | 7.000 | 9.200 | ||||||||
Parkeerbelasting verhogen tarief 1e (naar € 5) en 2e (naar € 22,50) parkeervergunning | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Parkeerbelasting 10 cent boven op de uurtarieven | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | ||||||||
Parkeerbelasting in centrum commercieel gebied naar € 4,50 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | ||||||||
Toeristenbelasting verhogen met € 1,00 per per persoon overnachting | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||||||||
Herstructureren welzijnsbeleid en budgetten | 1.000 | 5.000 | 6.000 | 8.000 | ||||||||
Subsidies Welzijn: maatwerk beschermd wonen | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 3.500 | ||||||||
meer een eenduidiger marketing- en evenementenbeleid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Verkoop Eneco, wegvallen dividend | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |||||||||
vervallen ambitie 700 extra statushouders (schrappen risicoreservering) | 2.500 | |||||||||||
Invoering abonnementstarief Wmo vooruitlopend op landelijke regelgeving | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||||||||
Slimmer organisteren taalonderwijs, tegengaan versnippering en verhogen effectiviteit | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Subtotaal Geld vrijmaken | 16.700 | 14.200 | 2.700 | 2.700 | 2.350 | - | 22.750 | 26.150 | 34.650 | 49.550 | ||
Intensiveringen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Vervanging infrastructurele kunstwerken | 0 | 3.098 | 4.426 | 4.426 | ||||||||
Incidentele kosten Buig i.v.m. taakstelling 4 x 500 mensen extra van de bijstand aan het werk | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | ||||||||
Exploitatie strategisch vastgoed | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | ||||||||
Van 6 naar 8 wethouders, inclusief versobering ondersteuning: geen extra vervoer, secretaresse van 2 fte naar 1,8 fte; bestuursadviseurs van 3 fte naar 2,5 fte | 550 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
Voortzetting incidentele financiering diverse cultuurinstellingen (amendement Lakerveld c.a.) | 840 | 840 | ||||||||||
Verbeteren opvang kwetsbare groepen (n.a.v. moties maatschappelijke opvang) | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||||||||
Afschaffen hondenbelasting (vanaf 2021) | 2.000 | 2.000 | ||||||||||
Herstructureren welzijnsbeleid en budgetten; meer ruimte voor kleinschalige, innovatieve, wijkgerichte initiatieven | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Heropening bibliotheek Bouwlust | 500 | 620 | 620 | 620 | ||||||||
Economie | ||||||||||||
Ondernemers ombudsfunctie toevoegen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Wervingsfonds | 2.000 | |||||||||||
Economie fonds | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||||
Structurele impuls Economie | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||||||||
Cultuur | ||||||||||||
Popmuseum RockArt naar Den Haag halen | 500 | |||||||||||
Extra cultuurbudget: Kunstenplan | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Extra cultuurbudget: uitbreiding projectsubsidies en amateurkunst | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Incidentele financiering om transformatie Humanity House mogelijk te maken | 200 | 200 | ||||||||||
Zorg en jeugd | ||||||||||||
Compensatie minima eigen bijdrage Wmo en uitvoering initiatiefvoorstel "Niet vraguh" | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | ||||||||
Veilig thuis | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
WSW-subsidie (afdekken tekort Haeghe groep) | 2.300 | 1.700 | 1.100 | 500 | ||||||||
Frictiekosten Haeghegroep | 1.000 | 1.000 | ||||||||||
Sociaal Werkgeverschap: Jeugd, integrale aanpak jongeren met grote afstand tot arbeidsmarkt | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Jeugd; omwerken naar meer maatregelen in de sfeer van preventie | 6.000 | 6.000 | 4.000 | |||||||||
Wegwerken negatieve reserve Jeugd | 14.000 | |||||||||||
Extra aandacht voor bestrijden eenzaamheid | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
Openbare ruimte / handhaving / veiligheid | ||||||||||||
Doublet- en Geleenstraat kosten onderzoek mogelijkheden, projectbegeleiding | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||
25 extra handhavers | 375 | 750 | 1.125 | 1.875 | ||||||||
Openbare toiletten | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||
Extra (straat)bomen & groen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | ||||||||
Opknapbeurt achterstallig onderhoud Kraaijensteijn fase 2, Houtwijk, Nieuw Waldeck en Mariahoeve | 1.000 | 3.000 | 6.000 | |||||||||
Veiligheidsprioriteiten portefeuille burgemeester | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |||||||
Onderwijs | ||||||||||||
projectgeld i.v.m. ambitie start Haagse lerarenopleiding | 500 | |||||||||||
Onderwijshuisvesting: meerkosten bestaande voorraad (stijgende bouwprijzen, duurzaamheid en inlopen achterstand) | 300 | 600 | 1.000 | |||||||||
Aanpak laaggeletterdheid | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||
Opvang rijksbezuiniging onderwijsachterstandenbeleid | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||||||||
Sport | ||||||||||||
zwembad Zuiderpark wordt versterkt met een buitenpad | 300 | 468 | ||||||||||
Let's stck together: athletic skills track | 60 | 60 | 60 | |||||||||
WK zeilen | 3.000 | |||||||||||
Groei en bestaande stad | ||||||||||||
Gebiedsontwikkeling en sociale woningbouw | 15.000 | 15.000 | ||||||||||
Herhuisvesten KB | 15.000 | |||||||||||
Mobiliteit | ||||||||||||
Ongelijkvloerse verkeersoplossing Lozerlaan- Erasmusweg | 1.173 | |||||||||||
Onderdoorgang Hildebrandplein | 1.333 | |||||||||||
Programma fiets; reguliere investering/verbeteren. | 700 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | ||||||||
Doorzetten subsidies vervuilde auto's en brommers inruilen | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Herinrichting van de Gedempte Gracht als alternatieve fietsroute voor Grote Marktstraat | 700 | 700 | 700 | |||||||||
Eenrichtingsverkeer Mauritskade | 700 | 700 | ||||||||||
Vereenvoudiging verkeerstromen 7-sprong | 350 | 350 | ||||||||||
Verkeersveiligheid | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||||||
Duurzaamheid | ||||||||||||
Realiseren duurzame en betaalbare warmte: ontwikkelen groot aantal lokale duurzame bronnen, geothermie, warmte uit riolering en oppervlaktewater | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | ||||||||
Subtotaal Intensiveringen | 24.350 | 55.990 | 71.390 | 34.750 | 32.800 | 550 | 21.325 | 27.278 | 33.631 | 37.455 | ||
Afspraken Verkoop ENECO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
Verkoop Eneco | PM | |||||||||||
Verbeteren duurzame mobiliteit (fiets + OV) (50%) | PM | |||||||||||
Light rail verbinding Koningscorridor Vanaf Leidschenveen, Binckhorst, ADO, CS, Madurodam, Internationale zone, Scheveningen Metrolijn vanaf tramtunnel Leyenburg | ||||||||||||
Aftakking internationale zone: ondergrondse kruising Scheveningse weg/Teldersweg | ||||||||||||
Versnellen OV | ||||||||||||
OV verbinding Norfolkterrein (keuze tracé) | ||||||||||||
Investeringen Programma fiets, fietstunnel Zuid-Hollandlaan, Velostrada, ondergrondse stalling Buitenhof stalling CS | ||||||||||||
Smart city: Park & Ride, Park & Bike | ||||||||||||
Electrisch rijden / infra | ||||||||||||
Verhogen kwaliteit in gebiedsontwikkeling (20%) | PM | |||||||||||
Gebiedsontwikkeling voor extra kwaliteit, zoals meer groen, hoogwaardige kwaliteit openbare ruimte en betaalbare woningbouw | ||||||||||||
Energiefonds revolverend (30%) | PM | |||||||||||
Realiseren energietransitie structureel in revolverend energietransitiefonds: hiermee wordt het isoleren en verduurzamen van huizen voorgefinancierd. | ||||||||||||
Subtotaal Beklemmingen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||